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福泉市人民政府关于提请审议2018年财政预算调整草案的议案

来源:福泉市财政局 发布日期:2018-11-06 14:37:51 浏览次数: 文章字号:

市人大常委会:

福泉市第届人民代表大会第次会议审议通过了福泉市2017年财政预算执行情况与2018年财政预算,根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》的规定,在全面调查分析的基础上,立足市情实际,精细测算收入,科学安排支出,现将福泉市2018年财政预算调整草案报告如下,请予审议:

一、调整年初预算的原因

今年以来,由于实体经济持续低位运行、信贷政策收紧、融资贵、融资难等因素,企业经营困难;磷化工企业受省“以用定产”等产业政策影响,产能布置尚需一定时间,企业发展受限;小型微利企业应纳税所得额调整、退还部分行业增值税留抵税额等减税降费政策造成税收减收;重点税源企业增长乏力及新增税源拉动不足等制约下半年税收增长的因素存在。在收入增长乏力的同时,债务还本付息、精准扶贫、污染防治、社会保障支出等各项支出只增不减,因上级政策要求而产生的政策性支出压力也不小,如配套高速公路资本金、城镇建设用地报批费用补缴、设立工业发展专项资金、投资促进发展资金等,这些刚性支出均未列入年初预算,给年度财政收支平衡带来困难。

面对当前收入增长难、支出压缩难、收支平衡难的“三难”形势,为确保年度收支平衡,我市认真分析和测算,通过加强税收征管、优化收入结构等办法来增加可用财力;通过盘活存量资金、调入预算稳定调节基金等方式来弥补收支缺口,努力实现收支平衡。结合全年的收支增减因素,建议我市今年财政收入和支出预算作如下调整:

  二、一般公共预算调整事项

(一)一般公共预算收入调整。全年一般公共预算财力年初预算296,507万元,调整为315,383万元,增加18,876万元,增长6.37%。(公共预算可支财力调整情况详见附表1)

1. 全市2018年一般公共预算收入年初预算167,500万元,调整为156,800万元,减少10,700万元。其中:税收收入年初预算118,000万元,调整为104,990万元,减少13,010万元;非税收入年初预算49,500万元,调整为51,810万元,增加2,310万元。减少的主要原因是重点税源企业增长乏力及新增税源拉动不足。(一般公共预算收入调整情况详见附表2)

2. 返还性收入年初预算5,629万元,不作调整。

3. 一般性转移支付年初预算73,596万元,调整为67,141万元,减少6,455万元。减少的主要原因是从今年开始新型农村合作医疗转移支付由州级统筹。

4. 专项转移支付年初预算62,860万元,调整为93,425万元,增加30,565万元。增加的主要原因是年初未将转移支付全部打入预算。

5. 调入存量资金年初预算4,000万元,调整为2,000万元,减少2,000万元。减少的主要原因是收回部门存量资金又安排给部门继续使用,存量资金规模减少。

6. 调入预算稳定调节基金调整为6,000万元,增加6,000万元。增加的主要原因是为确保年底收支平衡,通过调入预算稳定调节基金增加可支财力。

7. 上划支出年初预算17,078万元,调整为15,612万元,减少1,466万元。减少的主要原因是一般预算收入减少上缴省财政增量相应减少。

(二)公共预算支出调整。年初公共财政支出预算296,255万元,调整为313,076万元,增加16,821万元,增长5.68%。(一般公共预算支出调整情况详见附表3)

1. 一般公共服务支出年初预算44,345万元,调整为54,165万元,增加9,820万元。主要是增加安排政府性债务还本付息支出。

2. 教育支出年初预算61,413万元,调整为62,600万元,增加1,187万元。主要是专项转移支付增加相应安排支出增加。

3. 文化体育与传媒支出年初预算7,078万元,调整为4,660万元,减少2,418万元。主要是文体项目支付工程款减少。

4. 卫生与计划生育支出年初预算31,706万元,调整为27,700万元,减少4,006万元。主要是新型农村合作医疗资金由州级统筹,专项转移支付减少相应安排支出减少。

5. 交通运输支出年初预算8,017万元,调整为12,350万元,增加4,333万元。主要是车购税返还专项转移支付增加相应安排支出增加。

6. 资源勘探信息支出年初预算2,800万元,调整为3,300万元,增加500万元。主要是专项转移支付增加相应安排支出增加。

7. 住房保障支出年初预算15,105万元,调整为24,200万元,增加9,095万元。主要是专项转移支付增加相应安排支出增加。

8. 预备费支出年初预算安排3,000万元,调整为0,减少3,000万元。主要是用于市政府批准使用的各项支出并分别列入相应支出科目列支。

9. 其他支出年初预算安排2,996万元,调整为5,571万元,增加2,575万元。主要是专项转移支付增加相应安排支出增加。

10. 债务付息支出年初预算安排8,500万元,调整为7,254万元,减少1,246万元。主要是付省财政厅置换债券利息减少。

11. 债务付息发行费用支出年初预算安排20万元,调整为1万元,减少19万元。主要是付省财政厅置换债券发行费用减少。

(三)公共预算收支平衡情况。调整后的财政公共预算财力为315,383万元,支出为313,076万元,收大于支2,307万元,调入预算稳定调节基金。

三、政府性基金调整事项

(一)政府性基金收入调整。全年政府性基金财力年初预算32,752万元,调整为55,183万元,增加22,431万元,增长68.49%。(政府性基金收入调整情况详见附表4)

1. 国有土地使用权出让收入年初预算31,270万元,调整为53,500万元,增加22,230万元。增加的主要原因是增加了土地供应。

2. 污水处理费收入年初预算400万元,调整为110万元,减少290万元。减少的主要原因是从5月起污水处理费改为环保税征收。

3. 农业土地开发资金收入年初预算270万元,调整为100万元,减少170万元。减少的主要原因是农业土地开发政策调整

4. 城市基础设施配套费收入年初预算660万元,调整为1,073万元,增加413万元。增加的主要原因是开展了城市基础设施配套费集中清收

5. 政府性基金转移支付收入年初未预算,调整为248万元,增加248万元。增加的主要原因是上级转移支付年初未列入预算。

(二)政府性基金支出调整。年初政府性基金支出预算32,752万元,调整为55,183万元,增加22,431万元,增长68.49%。(政府性基金支出调整情况详见附表5)

1. 城乡社区支出年初预算28,080万元,调整为51,146万元,增加23,066万元。主要新增用于安排“五改五化”资金、缴纳高速公路资本金、城镇建设用地报批费用补缴、招商引资企业奖补等支出。

2. 其他支出年初未预算,调整为248万元。主要是专项转移支付增加相应安排支出增加。

3.债务付息及发行费支出年初预算4,500万元,调整为3,617万元,减少883万元。主要是付省财政厅专项置换债券付息额减少。

(三)政府性基金收支平衡情况。调整后的基金预算财力为55,183万元,支出为55,183万元,收支平衡,无结余。

附件1:福泉市人大常委会关于批准2018年财政预算调整的决议.doc

附件2:预算调整草案附表.xls

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