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福泉市档案史志局2017年决算公开情况说明

来源:市档案史志局 发布日期:2018-08-03 15:04:11 浏览次数: 文章字号:

索引号 FQSZF/2018-00626 生成日期 2018-08-03 发布日期 2018-08-03
主题   体裁  
文件编号   公开时限 长期公开
发布机构  市档案史志局 公开形式  网站
公开方式 主动公开 公开范围  面向社会
公开程序  部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

  一、人员情况分析:

  2011年1月,福泉市档案局与福泉市史志办合并,核定编制为20人,其中参公管理18人,工勤人员2人。2017年调整为参公17人,工勤人员1人,事业编制2人。2017年调进3人,调出1人。年末在职职工20人,退休职工9人。

  二、收入情况分析:

  2017年财政共拨入5614520.39元,比上年增加138952.07元,主要因为增加人员工资相应增加。

  三、支出情况分析:

  2017年财政共支出5614520.39元。

  机关运行支出情况:总支出2678114.25元,其中:工资福利支出2033309元;商品服务支出129314.65元;对个人和家庭的补助支出515490.6元。

  基本支出:2658314.25元,与上年基本持平。

  项目支出:2654694.8元,比上年增加1638819.93元,项目支出增加原因是档案馆建设费194万,同时减少了部分设备采购支出。

  “三公经费”支出情况:

  2017年市档案史志局没有公务用车,通过借车用等方式开展工作。2017年公和接待费16618.8元,与上年持平。2017年度无因公出国(境)支出。

  四、项目支出情况:

  (一)《福泉年鉴》编辑

  项目工作完成情况:

  1、4月5日,市人民政府组织、市档案史志局具体负责召开了《福泉年鉴(2016)》编纂工作培训会,全市各机关、企事业单位、乡镇(办事处)及省州驻泉单位的领导和编写人员共110人参加会议,档案史志局对年鉴记述的范围、框架、条目设立、行文规范等方面进行了详细的培训。,

  2、就年鉴的编辑、分纂、图片征集等进行了业务分工,撰写编辑工作方案明,确质量标准和时间要求。

  3、4月底基本完成资料征集任务。

  4、6月完成编辑工作。

  5、8月完成分纂、总纂初稿。

  6、9月通过市、州级审稿

  7、10月交由出版社印刷。

  项目资金使用情况:

  1、培训、资料及图片征集、编辑、分纂、总纂、内部初审、总纂稿印刷校对等使公用经费列支。

  2、《福泉年鉴2017》出版费50000元,因12月底没收到全部图书及发票,所以未付款。

  3、支付初审、市州级审稿印刷、培训会、办公费2万元。

  4、2017年预算经费7万元,余5万结转2018年支付《福泉年鉴2017》印刷费。

  资金使用效果:

  《福泉年鉴(2017)》总纂初稿经州史志办领导和专家检查审阅,认为篇目设置合理、资料详实、有地方特色,文字表述流畅简介,编辑质量高。具有较好的存史资证作用,是保存历史、传承文件的工具书。

  (二)《中国共产党福泉市历史(第二卷)》编写工作。

  项目完成情况:

  1、市档案史志局在2017年经过三次督查,已有33个单位已完成初稿。22个单位还未完成。

  项目资金使用情况:

  1、2017年预算经费3万元,留作下一年《党史》出版费。

  2、编辑、督查工作中形成的费用,从单位公用经费中列支。

  (三)国家重点档案全文数据录入

  项目完成情况:

  对国家重点档案进行全文数据录入,通过询价采购,由莘黔达公司进行数字化,完成15万页全文数字化录入,因设备未到位,未挂接入档案软件。

  项目资金使用情况:

  1、上级拨款:6万元。结转入2018年,待项目完成后支付。

  资金使用效果:

  1、对民国档案及重要档案全文数字化,可以有效的保护原始档案,方便计算机检索和利用。

  2、对民国档案中珍贵的档案进行整理、挖掘,再现民国时期,福泉经济社会发展状况。

  3、对民国时期的平越的历史进行了再次保存,对文明传承起到了重要作用。

  (四)档案馆建设项目

  项目完成情况:

  194年中央资金,已支付给市住建局,由住建局支付给代建单位福泉市城投公司,由城投公司支付给施工单位七冶贵龙集团。

  项目资金使用情况:

  档案馆建设土建工作费194万元。

  资金使用效果:

  1、档案馆建成投入使用。

  2、档案馆功能得到发挥。

  3、档案库房安全得到了有效保障,档案接收有序进行。

  五、结余

  2017年结余286028.13元,其中档案抢救经费6万元,《市党史正本第二卷》编辑经费6万元,档案馆设备采购费4万元,年鉴印刷费5万元,国家重点档案目录体系建设费76028.13元。

  六、固定资产情况分析:

  固定资产2016年753857元,2017年1,047,269元,因定资产增加电脑、办公桌椅、陈列柜等设备计293412元。

  七、名词解释

  1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:福泉市档案史志局2017年决算公开表

责编:李涛

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